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四川省核工业地质局二八三大队2021年部门预算编制说明
 
发布时间:2021-03-23 10:25
一、基本职能及主要工作
(一)二八三大队职能简介。
四川省核工业地质局二八三大队是经四川省事业单位登记管理局登记的事业单位法人,隶属于四川省核工业地质局,机构规格为正处级。大队基本性质为财政补助事业单位,属于专业技术服务业,执行事业单位会计制度。大队成立于1963年11月,注册地址:达州市通川区肖公庙路375号,注册资金:人民币2250万元,经费来源为核定收支、定额补助。
大队主要从事铀矿勘探及铀矿资源评价、固体矿产勘查及评价、水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查、地球物理勘查、地质灾害评价与治理。具有固体矿产勘查,区域性地质调查甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查,地球物理勘查,地球化学勘查,液体矿产勘查乙级;地质灾害危险性评估、勘查、设计、施工、监理甲级等资质,并且通过了质量、环境、职业健康安全体系认证。
(二)二八三大队2021年重点工作。
2021年大队的重点工作是为国家提供基础地质找矿服务;积极参与国家地勘基金和四川省、青海省地勘基金申报工作,保质保量完成已有基金项目工作;圆满完成柴达木盆地油铀兼探项目年度任务;完成地方政府下达的地质灾害巡排查任务和矿山年度检查等任务;积极参与省、局、市科技部门组织的地质科研项目;做大地质延伸产业,业务范围覆盖地灾防治、矿山服务、工程施工、环境评价、岩土工程、工程物探、农业地质、国土测绘等众多领域;拓展区域市场,实现稳步发展,承接了新疆、青海及四川多个商业地勘项目,积极为社会提供地质勘查等业务。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,二八三大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。二八三大队2021年收支总预算5298.41万元,比2020年收支预算总数增加1996.81万元,主要原因是2021年部门预算增加地勘单位能力提升项目。
(一)收入预算情况
二八三大队2021年收入预算5298.41万元,其中:上年结转0.58万元,占0.01%;一般公共预算拨款收入3229.26万元,占60.95%;事业单位经营收入2068.57万元,占39.04%。
(二)支出预算情况
二八三大队2021年支出预算5298.41万元,其中:基本支出1880.63万元,占35.49%;项目支出3417.78万元,占64.51%。
三、财政拨款收支预算情况说明
二八三大队2021年财政拨款收支总预算3229.84万元,比2020年财政拨款收支总预算增加702.16万元,主要原因是2021年部门预算增加地勘单位能力提升项目。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3229.26万元、上年结转0.58万元;支出包括:教育支出5.5万元、社会保障和就业支出293.92万元、卫生健康支出72.19万元、资源勘探信息等支出2726.69万元、住房保障支出131.54万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
二八三大队2021年一般公共预算当年拨款3229.26万元,比2020年预算数增加701.58万元,主要原因是2021年部门预算增加地勘单位能力提升项目及主管部门集中收入减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出5.5万元,占1.7%;社会保障和就业支出293.92万元,占9.1%;卫生健康支出72.19万元,占2.24%;资源勘探工业信息等支出2726.11万元,占84.42%;住房保障支出131.54万元,占4.07%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为5.5万元,主要用于:本单位日常培训费用支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为8.13万元,主要用于:本单位按文件规定发放退休人员一次性补贴。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为182.78万元,主要用于:本单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为91.39万元,主要用于:本单位职业年金缴费。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为11.62万元,主要用于:本单位工伤保险和失业保险缴费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为72.19万元,主要用于:本单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。
7.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2021年预算数为2726.11万元,主要用于:本单位人员工资、日常运转以及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为131.54万元,主要用于:本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
二八三大队2021年一般公共预算基本支出1634.41万元,其中:
人员经费1496.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费138.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
二八三大队2021年“三公”经费财政拨款预算数16.16万元,其中:公务接待费1.45万元,公务用车购置及运行维护费14.71万元。
(一)公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展,接待有关业务单位及上级单位来我队检查指导工作。
(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
二八三大队现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。
2021年未安排公务用车购置费,购置公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费14.71万元,用于本单位3辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出,主要保障一般公务用车、汛期地质灾害巡排查用车、放射性矿产资源勘探和放射性生态环境治理用车等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
二八三大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
二八三大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
二八三大队为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2021年,二八三大队安排政府采购预算1839.43万元,主要用于采购车辆维修加油保险、办公设备、办公家具、教学设备,地勘能力提升专用设备等。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年底,二八三共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年二八三大队100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指作为资源勘探行业单位,按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
附件:表1.单位收支总表
      表1-1.单位收入总表
      表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
 
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