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2020年度四川省核工业地质局二八三大队单位决算
 
发布时间:2021-09-10 09:26

第一部分 单位概况

一、职能简介

    本单位是经四川省事业单位登记管理局登记的事业单位法人,隶属于四川省核工业地质局的公益二类事业单位。
    本单位严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动,主要业务范围:为国家建设提供地质勘探服务,主要从事铀矿勘探及铀矿资源评价、固体矿产勘查及评价、水文地质、工程地质、环境地质调查与勘察、地球物理勘查、地质灾害评价与治理。具有固体矿产勘查,区域性地质调查甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查,地球物理勘查,地球化学勘查,液体矿产勘查乙级;地质灾害危险性评估、勘查、设计、施工、监理甲级等资质,并且通过了质量、环境、职业健康安全体系认证。

二、2020年重点工作完成情况

    本单位坚持把政治建设摆在首位,以党的政治建设为统领推进全面从严治党。加强廉政文化建设,严守纪律规矩,营造干事创业良好环境。一是坚持突出大队事业单位公益属性功能定位,积极做好柴达木盆地油铀兼探项目,不断提升核资源勘查专业技术能力。认真做好军工退役整治工作,全面完成“十二五”退役整治二期工程任务。二是坚持保障民生地质服务工作,加大与各个市、县应急局的合作,做好了达川区、高新区地质灾害排查和汛前汛期排查工作,对开江县、宣汉县、万源市的应急抢险工作提供技术支撑。三是坚持把铀矿地质作为重中之重,全力做好柴达木盆地油铀兼探项目,积极争取各方支持,通过与青海油田、天津地调中心及青海地调局沟通对接,建立了互访交流机制。四是坚持科技创新与转型升级相结合,加大科研人才队伍建设和科研投入力度,强化地质科研工作。主要开展了“万源市富硒区农田土壤重金属污染评价与修复技术研究及示范”项目,实施了达州市科技局“宣汉县地质灾害监测预警及决策支持平台建设—宣汉县崩滑形成机理研究”、“无人机倾斜摄影技术在万源市地质灾害中的应用研究”2个科研项目。五是严格落实“三级检查两级验收”制度,持续强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,严格执行三级质量检查制度。全年大队安全生产形势总体良好,全面完成年初下达的各项指标,全队职工因工轻伤为零,重伤、因工死亡为零,无新冠肺炎确诊患者和疑似病例,无负主要责任的交通事故,无火灾事故,无新增职业病病例等。
 
 

第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

  • 收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计4882.68万元,支出总计4689.11万元,结余分配193.57万元。与2019年相比,收入总计减少237.07万元,下降4.63%;支出总计减少316.96万元,下降6.33%;结余分配增加79.89万元,增长70.28%。主要变动原因是:本年收入总计减少是由于本年一般公共预算财政拨款较去年增加406.39万元,事业单位经营收入较去年减少643.46万元;本年支出总计减少是由于本年人员经费支出较去年增长加631.20万元,项目支出较去年减少723.38万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图  金额:万元)
  • 收入决算情况说明

    2020年本年收入合计4882.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2718.80万元,占55.68%;经营收入2163.88万元,占44.32%。


(图2:收入决算结构图  金额单位:万元)
  • 支出决算情况说明

    2020年本年支出合计4689.11万元,其中:基本支出1907.84万元,占40.69%;项目支出810.95万元,占17.29%;经营支出1970.32万元,占42.02%。
 

 
(图3:支出决算结构图     金额单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收、支总计2718.80万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加406.40万元,增长17.57%。主要变动原因是本年度新增上交主管部门集中收入1300万元和本年度地勘单位能力提升专项减少968.95万元所致。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况 金额单位:万元)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出2718.80万元,占本年支出合计的57.98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加406.40万元,增长17.57%。主要变动原因是本年度新增上交主管部门集中收入1300万元和本年度地勘单位能力提升专项减少968.95万元所致。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况   金额单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2020年一般公共预算财政拨款支出2718.80万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1.64万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出439.05万元,占16.15%;卫生健康(类)支出70.98万元,占2.61%;资源勘探工业信息等(类)支出2076.09万元,占76.36%;住房保障(类)支出131.04万元,占4.82%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构 金额单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2020年一般公共预算支出决算数为2718.80万元,完成预算100%。其中:
    1.教育(类)进修培训(款)培训支出(项): 支出决算为1.64万元,完成预算100%。
    2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为143.50万元,完成预算100%。
    3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为182.55万元,完成预算100%。
    4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为91.16万元,完成预算100%。
    5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为21.84万元,完成预算100%。
    6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为70.98万元,完成预算100%。
    7. 资源勘探工业信息等(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):支出决算为2076.09万元,完成预算100%。
    8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为70.98万元,完成预算100%
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年一般公共预算财政拨款基本支出1907.85万元,其中:
    人员经费1781.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费126.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.16万元,完成预算100%。严格按预算开支,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算14.71万元,占91.03%;公务接待费支出决算1.45万元,占8.97%。具体情况如下:



(图7:“三公”经费财政拨款支出结构 金额单位:万元)

    1.因公出国(境)经费支出:2020年度本单位因公出国(境)经费支出0万元。年初预算未安排财政拨款因公出国(境)支出,年度实际未发生财政拨款因公出国(境)支出,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年一致,同比无增减。              
    2.公务用车购置及运行维护费支出14.71万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。其中:2020年本单位无公务用车购置支出。截止2020年12月31日,本单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。主要用于开展地质勘探、地质灾害防治及提供地质技术咨询服务等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出1.45万元,完成预算100%。公务接待费支出决算较2019年减少0.05万元,下降3.33%。主要原因是按财政厅文件精神压减三公经费3%。。其中:
(1)国内公务接待支出1.45万元,主要用于开展地质勘探、地质灾害防治及提供地质技术服务等业务活动开支的用餐费。国内公务接待17批次,76人次(不包括陪同人员),共计支出1.45万元。其中:扶贫交流接待支出0.35万元,业务往来接待支出0.86万元,社会往来接待支出0.24万元。
2 2020年无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年,本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  • 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年,本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  • 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况
2020年,本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2020年,本单位政府采购支出总额430.02万元,其中:政府采购货物支出416.17万元、政府采购服务支出13.85万元。主要用于购买办公设备、地勘单位能力提升设备以及公务用车油料、保险、维修费用。授予中小企业合同金额4.75万元,占政府采购支出总额的1.10%,其中:授予小微企业合同金额4.75万元,占政府采购支出总额的1.10%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:应急保障用车1辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于开展地质勘探、地质灾害防治及提供地质技术服务等业务活动。单价100万元以上专用设备9(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,由于无满足事前绩效评估的项目,故未开展预算事前绩效评估,组织对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位严格按财政部门及地质局要求及时编制年度部门预算,2020年部门整体支出有效地保障了本单位工作的正常开展,各项工作取得成效,完成绩效目标任务,协作部门、管理对象、社会公众满意度较高,自评得分为85分(自评满分为90分)。另外,本单位还按要求完成了1个部门预算项目支出绩效评价,从评价情况来看,首先按照要求编制了项目绩效目标,预算执行过程中积极开展了项目绩效跟踪,将跟踪结果与加强预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来,不断调整完善绩效目标,较好地完成了目标任务。本部门无专项预算项目,因此未组织开展专项预算项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“地质矿产勘查及地质灾害防治服务” 1个项目绩效目标实际完成情况。由于上述经营项目涉及行业秘密和商业秘密,不予公开。
2.单位绩效评价结果。
本单位无专项预算项目,故未开展专项预算项目绩效评价。本单位自行组织对部门预算中的经营项目“地质矿产勘查及地质灾害防治服务”项目开展了绩效评价,由于项目涉及商业机密,不予公开。

第三部分 名词解释
 
1.一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指作为资源勘探行业单位,按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件
 
2020年XX项目支出绩效自评报告
(项目单位自评)
   
   本单位按要求对部门预算中的经营项目 “地质矿产勘查及地质灾害防治服务”开展了绩效评价,由于项目涉及商业机密,不予公开。
 
第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:

  

   
  点击下载:2020年部门决算公开报表


 
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